Faturamento

O intercâmbio eletrônico de dados na Web (Web-DI) permite a Bristol Myers Squibb conduza negócios com os fornecedores de forma eletrônica.

Para informações relacionadas com algum dos serviços abaixo, por favor envie a sua solicitude a ao e-mail: efss.front-office@bms.com

Através da Web-EDI, oferecemos uma solução baseada na Web que permite que pedidos de compra, faturas, notas de crédito de compra, avisos antecipados de embarque e confirmações de pedidos de compra sejam trocados entre Bristol Myers Squibb e nossos parceiros comerciais. Esse processo reduz as discrepâncias da fatura e os erros de cobrança.

Fornecedores

• Sob nenhuma circunstância, as faturas devem ser enviadas pelo mail para Bristol Myers Squibb
• Os termos de pagamento são baseados nas condições de pagamento da ordem de compra ou nos registros de dados mestre do fornecedor
• Os fornecedores com acesso a Sonsulta dos gastos devem primeiro analisar o histórico de suas contas on-line antes de entrar em contato com Contas a Pagar. As questões / preguntas da fatura devem ser enviadas diretamente da sua conta de Consulta de Gastos.
• Para obter informações adicionais, incluindo como solicitar o acesso, entre em contato com efss.front-office@bms.com
  

Visão geral do processo

• Na sua data de go-live específica, todos os novos pedidos de compra serão enviados através de nosso portal da Internet.
• • Todas as ordens de compra com menos de 13 meses que não são totalmente faturadas serão transferidas para a Web para o saldo do valor restante.
  • As alterações de ordem de compra para os pedidos de papel precisam ser comunicadas verbalmente e/ou enviadas por e-mail manualmente durante a transição.
• As faturas de qualquer pedido de compra que você enviou através de nosso portal, devem ser enviadas a Bristol Myers Squibb através do portal mesmo, FATURAS DE PAPEL NÃO SERÃO PROCESSADAS PARA ESTAS ORDENS DE COMPRA.

Para começar

• Visite https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl=
  
• Todos os departamentos da sua organização envolvidos nos processos de preenchimento e cobrança dos pedidos precisam estar cientes deste novo processo. Normalmente isso inclui: vendas, atendimento ao Cliente, Faturamento, Contas a Receber, etc.

Suporte para o Intercambio Eletrônico dos Dados

• Do ponto de vista do serviço ao cliente, o seu principal recurso para resolver os problemas é Tungsten Network, dirija-se ao site da Tungsten Network para fornecedores https://portal.tungsten-network.com/Login.aspx?ReturnUrl
  .

Se você está interessado em se tornar um fornecedor Web-EDI, ou tem perguntas gerais em relação a utilização de Tungsten Network ou gostaria de verificar o estado da sua cobrança/pagamento,  entre em contato com efss.front-office@bms.com

A liquidação avaliada de recebimento permite que a Bristol Myers Squibb pague os materiais adquiridos sem receber uma factura do fornecedor.
Este é um processo de auto faturamento.
A adoção deste processo está sujeita à aceitação pelas autoridades fiscais locais.
Com base no preço do pedido especificado no documento de compras e na quantidade de mercadorias recebidas, o sistema faz o cálculo da quantidade correta da fatura e sistematicamente faz registro da fatura para o processo de pagamento.

O sistema obtém os termos de pagamento do documento de compra e faz a aplicação dos termos das mercadorias recebidas da data do documento de entrada.

A função de liquidação de recebimento availiado tem as seguintes vantagens:

• Elimina as faturas enviadas pelo fornecedor e elimina as faturas perdidas.
• Elimina as discrepâncias entre o preço e as quantidades que requerem aprovação subsequente.
• Facilita o pagamento atempado das faturas

Funções e responsabilidades do fornecedor

• Assine um acordo de Auto Faturamento com a Bristol Myers Squibb para satisfazer as autoridades locais.
• O número de Bill of landing (BOL) deve ser incluído em todos os documentos de embarque.
• O número BOL será utilizado como o número de fatura e aparecerá na transmissão recebida com o pagamento.
• Se um número BOL não for fornecido, Bristol Myers Squibb fará referência “NP” e a data do recibo como o número BOL.
• A geração do preço da fatura baseia-se na quantidade recebida multiplicada pelo preço do pedido de compra ou pelo preço do período de validação do contrato.
• Os problemas do preço/recebimento devem de ser resolvidos com os compradores de site locais/grupos de recebimento.
• Os problemas do número BOL inválido devem ser resolvidos com os grupos de compradores / recebimentos locais do site
• Os cargos adicionados devem ser faturados separadamente a uma ordem de serviços criada pelo grupo de compras locais. . Os cargos dos pedidos devem ser cobrados mensalmente ou trimestralmente.
  
• Os termos de pagamento estão baseados nos termos de pagamento do pedido.
• Os fornecedores devem de fornecer as informações bancárias para que um método de pagamento poda ser estabelecido como transferência eletrônica do fundo.
• Os fornecedores terão de fornecer um reporte de antiguidade das faturas em aberto para facilitar o esclarecimento de todas as faturas abertas antes da liquidação de recebimento avaliada ou da implementação de pagamentos com base na Web.
• Os fornecedores com o acesso a Consulta de Gastos devem primeiro analisar o histórico das contas on-line antes de contatar a Contas a pagar. Perguntas/problemas da fatura devem ser enviadas diretamente através da conta de Consulta de Gastos.

Aceitamos faturas de cópias impressas originais faturadas para o endereço correto da companhia. Estes serão processados contra as POs corretas registradas através de nosso sistema de compras.

Todas as faturas que não atendem a nossos requisitos de cobrança vão ser devolvidas sem serem pagas

• Os fornecedores com acesso a Consulta de Gastos devem primeiro analisar o histórico da conta on-line antes de ter contato com Contas a pagar. Perguntas/problemas da fatura devem ser enviadas diretamente através da conta do fornecedor de Consulta de Gastos.